天津市滨海新区人民政府政务服务办公室2023年度部门决算

目录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分名词解释

第一部分 概 况

一、主要职责

区政府政务服务办公室贯彻落实党中央关于优化政务服务、行政审批、加强营商环境建设工作的方针政策，贯彻落实党中央、市委和区委关于优化政务服务、实施行政审批、加强营商环境建设工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政务服务、行政审批、营商环境建设工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）贯彻执行国家、市和本区有关政务服务、行政审批、营商环境建设、公共资源交易管理等方面法律、法规、规章和方针、政策。
（二）协调推动政务服务事项（含有关权责清单事项和公共服务事项）的具体实施，组织推动有关部门提供优质、规范、高效的政务服务。
（三）负责行政审批制度改革工作，推动审批和监管联动，提高政务服务效能。
（四）负责投资项目、生态环境、城市管理、涉农事务、水务、住房建设、交通运输、安全生产、教育体育、文化旅游、卫生健康、民族宗教、民政司法、人力社保、科技档案、经贸商务、财政等方面的行政审批以及相关事项，并承担相应的法律责任。
（五）牵头推进政务服务标准化。组织推动有关部门对政务服务事项，按照天津市推进审批服务标准化的有关要求，科学细化量化审批服务标准，编制标准化工作流程、规程和办事指南。牵头制定政务服务运行评价标准，建立相应监督评价机制并组织实施。
（六）牵头组织推动减证便民行动。组织各部门全面清理各类无谓证明材料，依法减少各类繁琐环节和手续，对各类证明事项严格实行清单式管理。
（七）组织推行政务服务事项集中办理。推动政务服务“一门一网一次”一站式办理，建立健全部门联办机制。探索推行政务服务全程代办帮办服务机制，全面推行政务服务过程和结果公开公示，开展政务服务效能监督。
（八）牵头组织实施本区“互联网+政务服务”。会同有关部门组织拟订政务服务信息共享的种类、标准、范围、流程，协调推动部门政务服务联通共享、业务协同、网上办理。
（九）牵头推动深化行政审批中介服务改革。组织有关部门减少不必要的行政审批中介服务事项，推动建立服务高效、公平竞争、运行规范、监督有力的审批中介服务市场。依托全市统一的政务“一网通”平台，开展审批中介服务网上选取、应用管理，对政府部门委托开展的技术性服务活动进行监督。
（十）组织推动建设市场化、法治化、国际化、便利化的营商环境，督促推动各部门落实改善营商环境政策措施，统筹协调和监督指导各部门营商环境建设工作。组织开展第三方评估评价。
（十一）负责公共资源交易服务管理。负责公共资源交易平台整合的组织推动，统筹协调和指导相关工作。落实公共资源交易服务管理细则、服务流程和标准。会同有关部门对公共资源交易平台运行服务机构进行监督检查和考核评价。
（十二）负责对本区各部门、各开发区、各街道（镇）优化政务服务、开展行政审批、推动审批和监管联动、加强营商环境建设进行指导督促。会同有关部门对进驻区级政务服务平台的部门工作人员进行教育管理和日常考核。
（十三）负责在职责范围内为安全生产工作提供支持保障，推进安全生产发展的职责。
（十四）组织推动本领域招商引资工作。
（十五）负责本系统人才队伍建设。
（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。
（十七）职能转变。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行以人民为中心的发展理念，落实市委、市政府和区委、区政府关于优化政务服务、行政审批制度改革和改善营商环境的部署要求，以方便企业群众办事创业、有效降低制度性交易成本为导向，不断创新政务服务模式，优化政务服务流程，改进工作方式，组织推进全区各有关部门政务服务更加贴近群众期盼和企业需求，使政务服务更加集中、更加高效、更加便利，为提升政务服务工作水平、优化全市营商环境提供坚强有力保障。

二、机构设置

天津市滨海新区人民政府政务服务办公室内设10个职能处室；下辖1个预算单位。纳入天津市滨海新区人民政府政务服务办公室2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市滨海新区人民政府政务服务办公室（本级）
2.天津市滨海新区政务服务保障中心

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区人民政府政务服务办公室2023年度政府性资金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2.天津市滨海新区人民政府政务服务办公室2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区人民政府政务服务办公室2023年度收入、支出决算总计52,524,258.64元，与2022年度相比，收、支总计各增加499,101.44元，增长0.96%，主要原因是：人员工资调整，支出增多。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区人民政府政务服务办公室2023年度本年收入合计52,524,258.64元，与2022年度相比增加499,101.44元，主要原因是：人员工资调整，支出增多。其中：一般公共预算财政拨款收入52,524,258.64元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区人民政府政务服务办公室2023年度本年支出合计52,524,258.64元，与2022年度相比增加499,101.44元，主要原因是：人员工资调整，支出增多。其中：基本支出39,309,610.73元，占74.84%；项目支出13,214,647.91元，占25.16%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区人民政府政务服务办公室2023年度财政拨款收入、支出决算总计52,524,258.64元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加499,101.44元，增长0.96%，主要原因是：人员工资调整，支出增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区人民政府政务服务办公室2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计52,524,258.64元，占本年支出合计的100.0%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加499,101.44元，增长0.96%，主要原因是：人员工资调整，支出增多。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出52,524,258.64元，主要用于以下方面：一般公共服务支出52524258.64元，占100.00%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为47,304,800.00元，支出决算为52,524,258.64元，完成年初预算的111.03%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）年初预算为42182700.00元，支出决算为43628957.05元，完成年初预算的103.43%，决算数大于预算数的主要原因是追加预算用于人员经费。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）年初预算为2400000.00元，支出决算为6059703.94元，完成年初预算的252.49%，决算数大于预算数的主要原因是追加预算用于项目支出。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）年初预算为2722100.00元，支出决算为2835597.65元，完成年初预算的104.17%，决算数大于预算数的主要原因是追加预算用于人员经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区人民政府政务服务办公室2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计39,309,610.73元，与2022年度相比增加2,856,790.74元，主要原因是：人员工资调整，支出增多。其中：

人员经费35,149,540.76元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；

公用经费4,160,069.97元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区人民政府政务服务办公室2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。    

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区人民政府政务服务办公室2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况                  

2023年财政拨款“三公”经费预算40,600.00元，支出决算36,379.26元，与2023年预算相比减少4,220.74元，完成预算的89.6%；较上年增加1,379.70元，增长3.94%。决算数小于预算数的主要原因是：公务用车实际维护减少，公务接待活动较少。决算数较上年增加的主要原因是：上年度未发生公务接待，本年度有公务接待费用支出需求。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未安排因公出国（境）经费预算。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算33,600.00元，支出决算32,779.26元，与预算相比减少820.74元，完成预算的97.56%；较上年减少2,220.30元，下降6.34%。决算数小于预算数的主要原因是：公务用车实际运行维护减少。决算数较上年减少的主要原因是：公务用车实际运行维护减少。其中：

公务用车运行维护费预算33,600.00元，支出决算32,779.26元，与预算相比减少820.74元，完成预算的97.56%；较上年减少2,220.30元，下降6.34%。决算数小于预算数的主要原因是：公车实际维护费用较低。决算数较上年减少的主要原因是：上年度未发生公务接待，本年度有公务接待费用支出需求。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未安排公务用车购置经费预算。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算7,000.00元，支出决算3,600.00元，与预算相比减少3,400.00元，完成预算的51.43%；较上年增加3,600.00元，增长0.0%。决算数小于预算数的主要原因是：公务接待活动次数较少。决算数较上年增加的主要原因是：上年度未发生公务接待，本年度有公务接待费用支出需求。

2023年本单位国内公务接待8批次，74人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区人民政府政务服务办公室2023年度机关运行经费决算数4,072,262.55元，比2022年增加509,544.43元，增长14.3%。主要原因是：本年度劳务费较上年增加。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区人民政府政务服务办公室2023年政府采购支出总额6,826,148.00元，其中：政府采购货物支出60,148.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出6,766,000.00元。授予中小企业合同金额2,856,148.00元，占政府采购支出总额的41.84%，其中：授予小微企业合同金额1,956,148.00元，占政府采购支出总额的28.66%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的41.32%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，天津市滨海新区人民政府政务服务办公室共有车辆0辆，单价100万元以上的设备1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区人民政府政务服务办公室2023年度已对10个区级项目开展绩效自评，涉及金额13214647.91元，自评结果已随部门决算一并公开。
   本部门2023年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市滨海新区人民政府政务服务办公室不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。