天津市滨海新区政务服务保障中心

2020年度部门决算和“三公”经费决算

目 录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收支决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占有使用情况

十二、预算绩效情况说明

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、主要职责

为区域内行政审批工作提供相关技术性、辅助性服务；承担区域内便民服务专线相关工作。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区政务服务保障中心内设2个职能处室，下辖1个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区政务服务保障中心2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区政务服务保障中心（本级）和二级预算单位共1个，具体包括：

2.事业单位：天津市滨海新区政务服务保障中心，共1个单位。

第二部分 2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区政务服务保障中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区政务服务保障中心2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

4.天津市滨海新区政务服务保障中心2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

5.天津市滨海新区政务服务保障中心2020年度项目支出决算表为空表。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市滨海新区政务服务保障中心2020年度收入、支出决算总计2,030,309.40元，与2019年决算相比增加252,824.78元，主要原因是：人员调入，相关经费增加。

二、收入决算情况

天津市滨海新区政务服务保障中心2020年度本年收入合计2,030,309.40元，与2019年决算相比增加252,824.78元，主要原因是：人员调入，相关经费增加。其中：一般公共预算财政拨款收入2,030,309.40元，占100.00%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区政务服务保障中心2020年度本年支出合计2,030,309.40元，与2019年决算相比增加252,824.78元，主要原因是：人员调入，相关经费增加。其中：基本支出2,030,309.40元，占100.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市滨海新区政务服务保障中心2020年度财政拨款收入、支出决算总计2,030,309.40元，与2019年决算相比增加252,824.78元，主要原因是：人员调入，相关经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区政务服务保障中心2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计2,030,309.40元，与2019年决算相比增加252,824.78元，主要原因是：人员调入，相关经费增加。

（二）具体情况

1.“一般公共服务支出”2,030,309.4元，与2019年决算相比增加252,824.78元，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”2,030,309.4元，包括“事业运行”2,030,309.40元，主要用于事业机关运转。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区政务服务保障中心2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计2,030,309.40元，与2019年决算相比增加252,824.78元，主要原因是：人员调入，相关经费增加。具体情况如下：

1.“工资福利支出”1,929,220.84元，其中“基本工资”350,983.00元，主要用于：按规定发放的人员职岗位、级薪级工资等；“津贴补贴”111,663.40元，主要用于：按规定发放人员的各项津补贴；“绩效工资”526,220.00元，主要用于：按规定发放的绩效工资；“机关事业单位基本养老保险缴费”134,894.72元，主要用于：按规定为本单位人员缴纳的养老保险费；“职业年金缴费”67,447.36元，主要用于：按规定为本单位人员缴纳的职业年金；“职工基本医疗保险缴费”84,309.20元，主要用于：按规定为本单位人员缴纳的医疗保险费用；“其他社会保障缴费”12,647.16元，主要用于：按规定为本单位人员缴纳的其他社会保障缴费；“住房公积金”479,914.00元，主要用于：按规定为本单位人员缴纳的住房公积金；“其他工资福利支出”161,142.00元，主要用于：按规定为本单位人员缴纳、发放的其他工资人员经费。

2.“对个人和家庭的补助”25元，其中“奖励金”25.00元，主要用于：按规定为本单位职工发放的独生子女父母奖励。

3.“商品和服务支出”101,063.56元，其中“办公费”50,563.50元，主要用于：单位日常购买办公用品等办公类支出；“委托业务费”13,560.00元，主要用于：本单位因工作需要委托外部单位提供服务费用；“工会经费”22,100.00元，主要用于：按规定提取的工会经费；“福利费”8,796.20元，主要用于：按规定提取的福利费；“其他商品和服务支出”6,043.86元，主要用于：为本单位职工缴纳残疾人就业保障金。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区政务服务保障中心2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2020年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市滨海新区政务服务保障中心2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区政务服务保障中心2020年度无政府采购支出。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

天津市滨海新区政务服务保障中心2020年度无国有资产占有使用情况。

十二、预算绩效情况说明

天津市滨海新区政务服务保障中心2020年度无需公开绩效自评结果的项目。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区政务服务保障中心2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。